Калькулятор маржи и НДС для цены с налогом
Рассчитайте валовую маржу, налог на добавленную стоимость и цену с НДС по чистой выручке, себестоимости товара и выбранной ставке НДС для коммерческого планирования.
Введите чистую цену продажи, себестоимость товара и ставку НДС, чтобы рассчитать маржу прибыли, сумму НДС и цену с налогом.
О марже и ценах с НДС
Калькулятор маржи и НДС отделяет чистую коммерческую маржу от налога на добавленную стоимость. В системах НДС продавец обычно указывает цену без НДС, добавляет НДС по применимой ставке и показывает покупателю сумму с налогом. Маржу следует оценивать по цене без НДС относительно себестоимости, а не по конечной цене, поскольку НДС обычно взимается для налогового органа, а не является прибылью. Калькулятор определяет маржу прибыли как (чистая цена продажи − себестоимость товара) ÷ чистая цена продажи × 100. Сумма НДС равна цене без НДС, умноженной на ставку НДС и деленной на 100. Цена с НДС равна цене без НДС плюс НДС. Чистая цена $100, себестоимость $60 и НДС 20% дают маржу 40%, НДС $20.00 и цену с НДС $120.00. Ставка 0% моделирует операции с нулевой ставкой, когда цена с НДС равна цене без НДС. Стандартные ставки НДС различаются по странам и могут предусматривать сниженные ставки для продуктов, книг или гостиничных услуг. Поле Ставка НДС (%) — это задаваемое вами допущение; инструмент не классифицирует операцию и не учитывает обратное начисление, внутрисоюзные операции или экспорт. Входной НДС по покупкам также не входит в модель: себестоимость товара используется как денежная стоимость для маржи, а не как расчет затрат без возмещаемого НДС. Если известна только цена с НДС, цена без НДС = цена с НДС ÷ (1 + ставка в десятичной форме). Введите эту сумму как Чистую цену продажи, чтобы маржа оставалась на базе без налога. Ввод суммы с НДС в поле чистой цены завысит выручку и НДС. Обозначения валюты служат только для отображения; используйте одну валюту для себестоимости и цены. Используйте калькулятор для проверки стандартной ставки 20%, предложения со сниженной ставкой 10% или операции с нулевой ставкой. Сопоставьте ставку с местом поставки и категорией товара и убедитесь, что себестоимость указана без НДС, чтобы маржа вроде 40% была сопоставимым коммерческим показателем.
Маржа = (цена без НДС − себестоимость) ÷ цена без НДС × 100; НДС = цена без НДС × (ставка НДС ÷ 100); цена с НДС = цена без НДС + НДС.
Примеры расчета маржи и НДС
В этих примерах используются те же формулы чистой маржи и добавления НДС, что и в калькуляторе маржи и НДС.
| Ввод | Результат | Примечание |
|---|---|---|
| Цена без НДС $100; себестоимость $60; НДС 20% | $120.00 | Маржа составляет 40.00% от цены без НДС $100, НДС — $20.00, а цена с НДС — $120.00. |
| Цена без НДС $80; себестоимость $50; НДС 10% | $88.00 | Маржа до НДС составляет 37.50%; НДС 10% добавляет $8.00, и цена с налогом равна $88.00. |
| Цена без НДС $200; себестоимость $150; НДС 0% | $200.00 | При нулевой ставке и марже 25.00% цена с НДС остается равной сумме без НДС $200. |
Как рассчитать маржу и НДС
- Введите Чистую цену продажи как коммерческую цену без НДС.
- Введите Себестоимость товара для той же единицы, предпочтительно без НДС для сопоставимой маржи.
- Введите Ставку НДС (%): например, 20 для стандартной ставки, 10 для сниженной или 0 для операций с нулевой ставкой.
- Выберите Рассчитать, чтобы увидеть маржу прибыли, сумму НДС и цену с НДС.
Частые вопросы о калькуляторе маржи и НДС
Маржа прибыли основана на цене без НДС или с НДС?
Для маржи используется чистая цена продажи минус себестоимость. НДС добавляется после этого для получения цены с налогом, поэтому НДС 20% на $100 не уменьшает коммерческую маржу 40% при себестоимости $60.
Как перевести цену с НДС в цену без НДС?
Разделите цену с НДС на (1 + ставку НДС в десятичной форме). Цена $120 при НДС 20% соответствует цене без НДС $100. Введите эту чистую сумму, а не сумму с НДС в поле Чистая цена продажи.
Какую ставку НДС следует ввести?
Используйте ставку, применимую к операции: стандартную, например 20%, сниженную ставку или 0% для товаров с нулевой ставкой. Калькулятор не ищет таблицы по странам и не определяет освобождение от налога.
Вычитает ли поле себестоимости входной НДС?
Нет. Себестоимость товара используется в введенном виде. Если учетная себестоимость по-прежнему включает возмещаемый входной НДС, маржа будет выглядеть хуже, чем при расчете затрат без НДС. Согласуйте себестоимость с фактическим способом измерения валовой маржи.
НДС 0% — это то же самое, что освобождение?
Операции с нулевой ставкой и освобожденные операции — разные юридические категории, хотя в обоих случаях в выходной цене может не быть НДС. Введите 0 для моделирования отсутствия выходного НДС; возмещение входного НДС все равно зависит от фактической классификации.